供应商原材料汇总表（主要原材料供应商情况怎么写）

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本文目录一览：

• 1、速达5000工业版的成本计算是怎样操作的
• 2、采购付款流程
• 3、材料会计主要工作内容是什么?
• 4、在k/3仓库系统中存货核算期初调整可以与总账对账吗?
• 5、如何与供应商的对账?

速达5000工业版的成本计算是怎样操作的

你是以销定产的话可以跳过主生产计划单，但是你要安装销售订单跟踪一个完整的生产过程的话，必须引用销售订单来制作主生产计划单，而且你引用销售订单来制作主生产计划单的话，加工量可以，开工日期可以进行调整。

这种方法由计算机计算出上期毛利率，然后算出出货成本，用户只需录入数量。零售价法是指用成本占零售价的百分比计算期末存货成本的一种方法。

工业会计成本核算步骤及成本费用审查方法 2010-02-03 工业企业生产经营活动分为供应、生产、销售三大环节，其中生产环节为组织产品生产所发生的直接材料、直接人工和制造费用，按产品对象形成产品生产成本，即为制造成本。

有两个条件你要加以考虑 就是运行MRP时是否勾选了，在库产品。这是一个选项，选择了才会计算你是否有库存。就是运行MRP时是否勾选了，在占用量。

检查是否开启了操作员只能看出或看到自己的仓库，在文件-账套选项。

业务里面有个期末结账，选择进销存结账就好了。 出现你那问题，你先让别的用户退出软件，如果还是不行的话就把服务器停止，把登录日志和运行日志都清空，再重新开启软件，做上述步骤。

采购付款流程

PR包括商品/服务、价格和数量、供应商信息和审批流程的描述。一旦PR获得批准，财务团队将向供应商发布采购订单（PO），其中记录了PO编号、付款条件、供应商信息等信息。

款到发货，顾名思义就是先给钱再发货，途径有两种：现金交易和电子转账(包括汇款单、支票票据等)，一般集团公司使用款到发货时要求对方签订合同，以减少采购风险。现在同样流行另一种采购方式为货到付款。

要办是需求部门提需求，公司批准，采购部或综合管理部门执行；工作服采购付款流程，一般是先交部分定金给厂家，然后厂家发货前/后支付剩余货款。

供应商管理：对供应商进行跟踪管理，建立供应商评估、考核、奖惩等制度，以确保供应链的稳定和优质服务。采购结算：完成采购活动后，进行结算，核对合同金额、发票、质量等各项内容，进行付款和入账处理。

交货验收，采购员必须确定或物品品种、数量、质量、交货期的正确无误。

材料会计主要工作内容是什么?

.对于库存的数量进行核算.成本会计 对于每批物品的成本进行核算，合理的分摊制造费用.简单一点说，材料会计有点类似于仓库管理员，材料会计主要是为成本会计提供数据来源和做账依据。

会计，指根据《会计法》、《预算法》、《统计法》对记账凭证、财务账簿、财务报表，从事经济核算和监督的过程。是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。

会计是干监督和管理财务的工作，主要内容有填制各种记账凭证，处理账务，编制各种有关报表等。

会计主要工作内容：根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。想学习更多关于会计问题可免费领取试听课程 根据记账凭证登记各种明细分类账。

对企业里其他部门进行财税知识相关的培训，使工作进展更顺利协调。会计的工作内容是什么会计的工作内容包括：对各种原始凭证进行审核，审核无误后编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。

在k/3仓库系统中存货核算期初调整可以与总账对账吗?

正常情况下，从供应链系统存货核算中生成的凭证，传递到总账之后，不会出现你说的这个情况的。另外，你说的期初库存不准，这个和生成凭证没有直接关系的。

库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致，系统提供两边互相取数和对账的功能，系统将对帐不平的相同存货，形成“库存与存货期初对照表“列表，将同一仓库下的相同存货，汇总显示库存和存货明细。

存货核算系统与总账对账总账系统没有结存数量原因如下：期初余额不平。数量不平。凭证未记账。存货核算生成凭证时修改了凭证中存货科目的金额或者数量。非存货核算系统生成凭证使用了存货科目。

供应链-存货核算-期末处理-期末关账-对账，设置要对账的期间，科目代码空着，确定即可出来仓存与总账的对账结果。

可能有以下的原因： 总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。

规范出入库的流程，严格执行，建立有效的激励机制；用先进的技术来解决人为拣货、点货的错误，如：自动拣货、RFID自动识别、条码系统等。改善仓库的环境，减少自然灾害的影响。

如何与供应商的对账?

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。

与供应商对账，目的是为了确认当月的采购数量及金额和当月的应付款。

所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。

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