材料供应商会计做账流程，材料供应商会计做账流程图

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于材料供应商会计做账流程的问题，于是小编就整理了6个相关介绍材料供应商会计做账流程的解答，让我们一起看看吧。

材料开票流程？

去税务局开发票流程：

一、准备资料：

实地调查表（两份），公司证件及复印件，公司印章，销售合同及复印件，银行卡，办证人身份证。

二、先到税局表格处索取代开发票表格，一式两份，可以索取多几张，以后就可以先填好资料直接到税局办理。

三、到负责贵公司的税局专管员那签字盖章，再到科长那盖章。

以材料顶账怎么处理账务？

公司顶账货物对发出的库存商品货物做分录是，借应付账款，贷主营业务收入，贷应交税费，应交增值税，销项税额。同时转该货物的成本，借主营业务成本贷库存商品。

顶账货物都是公司购买材料所欠对方货款，经与供应商协商，对方同意抵顶欠款，

会计做账付供应商货款材料费怎么做账？

拿西红柿举例，西红柿如果产地收价5毛，批发商一般批发1.1-1.2保本。

零售零售商2-2.5保本。批发成本明目有：货款、损耗、代收费、包装人工费、包装材料费、上车费、运费、市场进场费、摊位租金、下车费、卖货人工费。

货款5毛损耗10%。收上来的货有10%质量不达标得扔掉。就等于5毛获得9两，这时成本变成5毛5。代收费5分，就6毛。

包装材料每框9元，上车费每框1元，包装人工费2元，下车1元，这些合计算13元。每框按40—43斤算，合3-4毛。

这就快到1块了。

运费1-2毛。进场费5分，下车3分，小工300元/天乘以2人。

伙食费……太多了，不想说下去了。

供应商已付和未付怎么做账？

可以按下面几种情况进行帐务处理:

1、货已到,未付款,暂估价入账 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款

2、发票已到,款未支付情况

(1)冲销暂估入账分录 借:原材料(或库存商品) 红字 贷:应付账款 红字

(2)按发票金额入账 借:原材料(或库存商品) 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:应付账款

作为一名采购如何处理与供应商之间的关系？

良性的采购与供应商的关系，其实是两个企业间的关系。所谓谈判，功夫在诗外。如果是进行年度的战略合作谈判，要想取得较好的谈判结果，需要做一个大大的蛋糕放在谈判桌上。就是设一个战略前景，但必须是双赢的。

1、详细分析采购产品价格构成，分析供应商利润情况，确定谈判目标时要注意保护供应商合理利润，如我公司的核心产品采购是有成本测算模板的，有5%的固定利润，原材料按市场波动调整，加工费用、人力成本、其它杂费均是年度调整。

2、将你公司的采购量集中，同一品类的采购可以拿出90%以上的订单来给唯一的战略合作供应商。保证你的货款严格按合同约定支付。

3、协调组织双方的第一高管来签属年度的战略合作框架合同

会计分录里原材料和材料采购怎么区分？

会计人员区分原材料和材料采购看材料采购业务进度和相关原始凭证。当支付或应付材料采购款时是材料采购业务，企业会计人员依据采购合同及采购部门的付款通知进行会计处理，将支付或应付价款计入材料采购科目，借记材料采购科目，贷记银行存款等科目。

当材料验收入库时，会计人员根据材料验收入库单及供应商开具的发票账单进行会计处理，将材料从采购转为库存，借记原材料等科目，贷记材料采购科目。

到此，以上就是小编对于材料供应商会计做账流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于材料供应商会计做账流程的6点解答对大家有用。